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湖北省农业广播电视学校十堰市分校
?2022年单位预算公开说明
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第一部分? 单位概况
???一、单位职责
? ?二、机构设置
第二部分? 2022年单位预算情况说明
?一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
??二、预算绩效情况说明
第三部分? 专用名词解释
第四部分? 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
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第一部分? 单位概况
? 一、单位职责
负责农业广播电视中等职业教育；承担全市农业远程教育，农民科技教育培训和农民从业技能培训的具体工作；承担农村党员干部现代远程教育媒体资源开发工作；承办上级交办的其他工作。
? 二、机构设置
未设置内部机构。
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第二部分 ?2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年预算收入74.84万元，预算支出74.84万元，比2021年减少5.93万元，同比降7.34%，主要原因是在职人员1人离职，人员经费、公用经费预算较上年减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入74.84万元，比2021年减少5.93万元，同比降7.34%，主要原因是在职人员1人离职，人员经费、公用经费收入预算较上年减少。
2.财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出74.84万元，比2021年减少5.93万元，同比降7.34%，主要原因是在职人员1人离职，人员经费、公用经费支出预算较上年减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出74.84万元，比2021年减少5.93万元，同比降7.34%，主要原因是在职人员1人离职，人员经费、公用经费预算较上年减少。其中：
基本支出74.84万元，，比2021年减少5.93万元，同比降7.34%，主要原因是主要原因是在职人员1人离职，人员经费、公用经费预算较上年减少。其中：工资福利支出47.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.38万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出23.1万元，主要用于各单位离休人员工资和生活补助。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
无此项支出。
（五）机关运行经费情况
2022年度机关运行经费预算4.38万元，比2021年减少0.97万元，同比降18.13%，主要原因是在职人员1人离职，机关运行经费预算较上年减少。其中：办公费0.2万元，印刷费0.03万元，水费0.01万元，电费0.4万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.23万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.86万元，培训费0.34万元，工会经费0.46元，福利费0.57元，其他商品和服务支出0.44元。
（六）政府采购预算情况
无此项支出。
（七）国有资产占用情况
与十堰市农业农村局机关合署办公，未占用国有资产。2022年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位无项目支出。
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第三部分? 专用名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位职工医疗保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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第四部分? 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
附件:湖北省农业广播电视学校十堰市分校2022年单位预算公开说明（PDF版）.pdf
附件:湖北省农业广播电视学校十堰市分校2022年单位预算公开表（excel表格版）.xls