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十堰市农业生态环境保护站2022年单位预算公开

索引号
011081360/2022-10046
主题分类
农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业
发文日期
2022年02月28日 16:42:32
发布机构
十堰市农业生态环境保护站
文号

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?十堰市农业生态环境保护站2022单位预算公开

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第一部分? 单位概况

?? 一、单位职责

?? 二、机构设置

第二部分? 2022年单位预算情况说明

?一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

? 二、预算绩效情况说明

第三部分? 专用名词解释

第四部分? 2022年单位预算公开表

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第一部分? 单位概况

? 一、单位职责

负责农业资源与农业环境保护工作;承担农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理;组织开展农业面源污染防治;指导农业资源环境管理和监测体系建设;承担农业项目环境影响评价工作;组织农业资源与环境保护技术示范推广;承担农业“两品一标”认定认证工作;实施农业“两品一标”产业开发工作、标准化生产及绿色农业示范推广项目;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市农业生态环境保护站(加挂十堰市绿色食品管理办公室牌子)为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制5名。单位实有在职职工6人,其中在职在编5人,长期临时工1人。退休3人。

第二部分? 2022单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年部门预算收入124.16万元,预算支出124.16万元,与2021相比增加了12.46万元,同比增长11.15%增加的主要原因是预算标准变化。

二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算124.16万元,与2021年相比增加12.46万元,同比增长11.15%

2.??????财政拨款支出预算

???? 2022年财政拨款支出预算124.16万元,与2021年相比增加12.46万元,同比增长11.15%

3.??????一般公共预算支出和增减变化情况

???? 2022年一般公共支出预算124.16万元,与2021年相比增加12.46万元,同比增长11.15%。增长主要原因是人员经费的预算标准变化。

12022年基本支出117.16万元,与2021年比增加15.38万元,同比增长15.09%。其中工资福利支出103.71万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费;商品与服务支出7.15万元,主要用于单位日常办公、退休人员活动和特需经费支出;对个人和家庭补助6.3万元,用于退休人员奖励性补贴。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)7万元。与2021年相比减少2.9万元,减少29.29%

农业资源保护修复与利用(项)5万元,是农业面源污染综合防治经费;其他农业支出(项)2万元,是农产品标志认证和监测经费。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年“三公”经费支出预算1.85万元,与2021年相比减少0.21万元,下降10.19%。下降主要原因是根据相关规定压减“三公”经费支出,其中:

1公务接待费0.61万元,与2021年相比减少0.07万元,下降10.29%该预算用于依照相关规定经批准的公务接待活动。主要是农业环保和“二品一标”认证监管等工作的公务接待。按照中央“八项规定”的精神要求,厉行节约,尽量压缩公务接待次数和标准。

2、公务用车运行维护费1.24万元,与2021年相比减少0.14万元,下降10.14%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。按照相关规定要求尽量压减出行次数

(五)机关运行经费情况

2022年度本单位事业运行费7.15万元,与2021年比增加0.17万元,增长2.44%,增长原因是人员正常晋级晋档增资,公用经费中部分按工资基数计提的分项费用增加。其中:办公费0.25万元,电费0.4万元,邮电费0.1万元,物业管理费0.3万元,差旅费0.73万元,维修(护)费0.1万元,培训费0.82万元,公务接待费0.61万元,劳务费0.34万元,工会经费1.09万元,福利费1.37万元,公务用车运行维护费1.24万元,其他商品和服务支出0.14万元。

(六)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出1.24万元,与2021年相比增加0.04万元。用于服务类政府采购,主要采购车辆保险、维修保养服务。无货物和工程类采购。

(七)国有资产占用情况

截至2021年底本单位有公务用车1辆,2022年预计资产无变化。

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?二、预算绩效情况说明

?2022实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,涉及财政拨款资金7万元。项目绩效目标具体内容详见附表

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第三部分??????专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):用于农业面源污染综合防治工作支出

4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):用于农产品标志认证和监测工作经费支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是单位“三公”经费支出的总和。

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第四部分??????2022单位预算公开表

一、收支总

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

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附件:附件:十堰市农业生态环境保护站2022年单位预算公开表.xls
附件:十堰市农业生态环境保护站2022年单位预算公开说明 .pdf