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十堰市植物保护和检疫站2022年单位预算公开

索引号
011081360/2022-10052
主题分类
农业、林业、水利
发文日期
2022年02月28日 16:44:46
发布机构
十堰市植物保护和检疫站
文号

十堰市植物保护和检疫站2022

单位预算公开

??录

?

第一部分 ?单位概况

????一、单位职责

????二、机构设置

第二部分 ?2022单位预算情况说明

????一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

????二、预算绩效情况说明

第三部分 ?专用名词解释

第四部分 ?2022单位预算公开

?

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第一部分 ?单位概况

一、单位职责十堰市植物保护和检疫站主要职能是组织指导全市农业有害生物灾害(包括病、虫、杂草、鼠害)监测、预警、防治,开展植物保护技术推广,实施植物保护项目;负责全市农业植物检疫工作,组织开展植物检疫性有害生物的普查;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置我单位属公益一类全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制数5名,实有在职职工4人,退休5当年人员变动情况:1人在职转退休。

部分 ?2022单位预算情况说明

一、2022单位预算收支情况

预算收支和增减变化情况

2022单位预算总收入221万元,预算支出221万元,与2021年相比减少了18.72万元同比减少7.8%,减少的主要原因是市级项目经费预算压减和人员经费减少(在职转退休)

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算221万元,与2021年相比减少18.72万元同比减少7.8%,减少的主要原因是市级项目经费预算压减和人员经费减少(在职转退休)。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算221万元,与2021年相比,减少18.72万元同比减少7.8%,减少的主要原因是市级项目经费预算压减和人员经费减少(在职转退休)。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出221万元,与2021年相比减少18.72万元同比减少7.8%,支出减少的主要原因是市级项目经费预算压减和人员经费减少(在职转退休)

1基本支出93万元。2021年减少7.02万元,同比减少7%。其中工资福利支出76.78万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出5.73万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出10.5万元,主要用于退休人员奖励性补贴支出

2)项目支出128万元。2021年减少11.7万元,减少8%。主要是农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项128万元主要用于农作物病虫害预防和病虫害灾后恢复工作

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022单位一般公共预算“三公”经费预算数1.59万元,比2021年预算减少0.18万元。同比减少10%。主要减少原因是按照相关要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压公务接待费和公务用车运行维护费。

1.因公出国(境)费预算0万元。2022无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算0.52万元2021年预算减少0.06万元,同比减少10%。主要是按照相关规定用于经批准的公务接待活动

3.公务用车购置及运行费预算1.07万元2021年预算减少0.12万元,同比减少10%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。

(五)机关运行经费情况

2022年度本单位机关运行经费预算5.73万元,比2021年预算数6.81万元减少1.08万元,减少15.8%,减少的主要原因是在职转退休1人经费较2021年减少。其中办公费0.3万元,印刷费0.05万元,电费0.35万元邮电费0.06万元,差旅费0.7万元,维修(护)费0.1万元,培训费0.59万元,公务接待费0.52万元,工会经费0.79万元,福利费0.99万元,公务用车运行维护费1.07万元,其他商品服务支出0.2万元。

(六)政府采购预算情况

2022年本单位政府采购预算1.07万元,2021预算数0.7万元增加0.37万元同比增加53%,增加的主要原因是车辆老旧,维修费用增加。其中:

1.货物类政府采购0万元,本年度无此项支出。

2.工程类政府采购0万元,本年度无此项支出。

3.服务类政府采1.07万元,主要是单位车辆维修、加油及保险等费用支出。

(七)国有资产占用情况

2021年末实有公务用车1辆。2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个,主要是转移支付项目,涉及财政拨款资金128万元。项目绩效目标具体内容详见附表

第三部分??专用名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):用于农作物病虫害预防和病虫害灾后恢复工作。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部分 ?2022部门预算公开

一、收支总

二、收入总体表

??三、支出总体表

??四、财政拨款收支总表

??五、一般公共预算支出表

??六、一般公共预算基本支出表

??七、一般公共预算“三公”经费支出表

??八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


附件:附件1:十堰市植物保护和检疫站2022年部门及所属单位预算公开.pdf
附件:附件2:十堰市植物保护和检疫站部门预算草案报表(预算公开)_2022-01-26 (11).xls