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十堰市水产技术推广站2022年单位预算公开说明

索引号
011081360/2022-10132
主题分类
财政;农业、畜牧业、渔业
发文日期
2022年03月01日 09:25:56
发布机构
市水产技术推广站
文号

附件1

十堰市水产技术推广站2022年单位预算

目????? 录

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第一部分? 单位概况

???一、单位职责

? ?二、机构设置

第二部分? 2022年单位预算情况说明

?一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

??二、预算绩效情况说明

第三部分? 专用名词解释

第四部分? 2022年单位预算公开表

?? 一、收支总表

?? 二、收入总表

?? 三、支出总表

?? 四、财政拨款收支总表

?? 五、一般公共预算支出表

?? 六、一般公共预算基本支出表

?? 七、一般公共预算“三公”经费支出表

?? 八、政府性基金预算支出表

?? 九、项目支出表

?? 十、项目绩效目标公开表

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(正文部分)

第一部分? 单位概况

? 一、单位职责

负责水产养殖新品种、新技术、新模式及有关水产技术引进、试验、示范和推广;组织实施水产养殖病害防治和水产动物防疫检疫工作;组织开展水产养殖病害测报、防治工作,提供渔业技术培训、水产养殖技术指导、苗种信息、养殖科技知识咨询等服务。

? 二、机构设置

十堰市水产技术推广站下设办公室、财务科、推广科3个内设机构。

第二部分? 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年单位预算收入142.94万元,预算支出142.94万元,与2021年相比增加了11.97万元,同比上升9.1%,增加的主要原因是在职人员工资预算标准调整,导致占比提高,同时压减项目经费支出,项目资金减少了8万元。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入142.94万元,与2021年相比增加了11.97万元,同比上升9.1%,增加的主要原因是在职人员工资预算标准调整,导致占比提高,同时压减项目经费支出,项目资金减少了8万元。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出142.94万元,与2021相比增加了11.97万元,同比上升9.1%,增加的主要原因是在职人员工资预算标准调整,导致占比提高,同时压减项目经费支出,项目资金减少了8万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年财政拨款支出142.94万元,与2021相比增加了11.97万元,同比上升9.1%。增加的主要原因是在职人员工资预算标准调整,导致占比提高,同时压减项目经费支出,项目资金减少了8万元。

(1)基本支出142.56万元,与2021年相比增加了20.21万元,同比增加16.5%,增加的主要原因是在职人员、退休人员工资预算标准调整,导致占比提高。其中:工资福利支出114.07万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.56万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出19.93万元,主要用于退休人员奖金及遗属生活补助。

(2)项目支出0.38万元,与2021年相比减少8.24万元,减少原因为正常缩减开支,压减项目经费支出。

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①其他农业支出(项)0.38万元:房屋出租成本0.38万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年市水产站一般公共预算“三公”经费预算数为0.62万元,与2021年比较减少0.06万元,减少的原因为压减三公经费开支,其中:

1、公务接待费预算0.31万元,较2021年相比,减少0.03万元,减少的原因为压减三公经费开支。该项预算主要用于依照相关规定经批准的公务接待活动。我站严格按照中央“八项规定”的精神要求,厉行节约,尽量压缩公务接待次数和标准。

2、公务用车运行费预算0.31万元,较2021年相比,减少0.03万元,减少的原因为压减三公经费开支。该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。

(五)机关运行经费情况

2022年度我单位运行经费预算8.56万元,较2021年相比增加0.22万元,上升2%,增加的主要原因是单位业务量增加,酌情增加公用经费。其中:办公费4.96万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费0.05万元,物业管理费0.54万元,差旅费1.22万元,维护费0.13万元,会议费0.3万元,培训费1.05万元,公务接待费0.31万元,工会经费1.11万元,福利费1.38万元,公务用车运行维护费0.31万元,其他商品和服务支出0.37万元。

(六)政府采购预算情况

2022年我站政府采购预算0.31万元,较2021年相比减少1.48万元,减少的主要原因是货物类、服务类政府采购较上年均有所减少。

其中:

1、服务类政府采购0.31万元,主要包括车辆保险服务。

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(七)国有资产占用情况

我单位共有公务车辆1辆,其中:其他用车1辆。

2022年度我单位占用资产预计变化为确保盘活国有资产,保国有资产增值,办理调拨下账房屋资产297万元归口城投统一管理。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金0.38万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分? 专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是我单位十堰市水产技术推广站“三公”经费支出的总和。

第四部分? 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

? 三、支出总体表

? 四、财政拨款收支总表

? 五、一般公共预算支出表

? 六、一般公共预算基本支出表

? 七、一般公共预算三公经费支出表

? 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

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附件:十堰市水产技术推广站2022年单位预算公开表.xls
附件:十堰市水产技术推广站2022年单位预算公开说明.pdf