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十堰市果茶研究所2022年单位预算公开说明

索引号
011081360/2022-10178
主题分类
农业、畜牧业、渔业
发文日期
2022年03月01日 10:48:02
发布机构
十堰市果茶研究所
文号

十堰市果茶研究所2022年单位预算公开说明

?目????? 录

?

第一部分 单位概况

???一、单位职责

? ?二、机构设置

第二部分? 2022年单位预算情况说明

?一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

??二、预算绩效情况说明

第三部分? 专用名词解释

第四部分? 2022年单位预算公开表

?

?

?

?

第一部分? 单位概况

一、??? 单位职责

1开展高产、优质、高效果茶栽培及加工技术研究与示范推广;

2做好辖区内国有山林的保护、利用和培育工作;

3开展新型综合农业技术研究、示范推广及农村实用技术培训等工作;

4承办上级交办的其他工作。

? 二、机构设置

十堰市果茶研究所为公益二类事业单位,未设置二级单位,编制人数55人,实有在职人数20人,退休人数45人。

第二部分? 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)?????? 预算收支和增减变化情况

2022年部门预算收入91万元,预算支出91万元,与2021年相比减少了101.14万元,同比减少52.64%,减少的主要原因一方面是项目经费减少;另一方面是在职人员3人办理退休,基本支出减少。

(二)财政拨款收支情况

1.??? 财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入91万元,与2021年相比减少了101.14万元,同比减少52.64%。减少的主要原因一方面是项目经费减少;另一方面是在职人员3人办理退休,人员经费减少。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出91万元,与2021年相比减少了101.14万元,同比减少52.64%。减少的主要原因一方面是项目经费支出减少;另一方面是在职人员3人办理退休,基本支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年财政拨款支出91万元,与2021年相比减少了101.14万元,同比减少52.64%。支出减少的主要原因一方面是项目经费减少;另一方面是在职人员3人办理退休,基本支出减少。

1)基本支出88.82万元,较2021年减少了13万元,同比减少12.77%。其中:工资福利支出88.82万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;支出减少的主要原因是在职人员3人办理退休。

2)项目支出2.18万元,较2021年减少了88.14万元,减少97.59%。其中:农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)2.18万元。主要包括:房屋出租成本经费1.18万元和果茶科研基地试验经费1万元;支出减少的主要原因是项目经费减少。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出。十堰市果茶研究所为差额拨款事业单位,无“三公”经费支出预算。

(五)机关运行经费情况

无此项支出。十堰市果茶研究所为差额拨款事业单位,无公用经费支出预算。

(六)政府采购预算情况

无此项支出。十堰市果茶研究所为差额拨款事业单位,无政府采购支出预算。

(七)国有资产占用情况

2021年底共有公务车辆1辆,其中:其他用车1辆。2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

?2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金2.18万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分? 专用名词解释

1财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分? 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

? 三、支出总体表

? 四、财政拨款收支总表

? 五、一般公共预算支出表

? 六、一般公共预算基本支出表

? 七、一般公共预算三公经费支出表

? 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

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附件:十堰市果茶研究所2022年单位预算公开说明.pdf
附件:十堰市果茶研究所2022年单位预算公开表.xls