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十堰英国威廉希尔公司2022年单位预算公开文字说明

索引号
011081360/2022-10244
主题分类
农业、林业、水利
发文日期
2022年03月01日 11:32:42
发布机构
十堰市农村能源管理办公室
文号
5

附件2:2022年部门及所属单位预算公开表表样.xls

2022年单位预算公开文字说明.pdf

十堰市农村能源管理办公室2022年单位预算

目????? 录

?

第一部分? 单位概况

???一、单位职责

? ?二、机构设置

第二部分? 2022年单位预算情况说明

?一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

??二、预算绩效情况说明

第三部分? 专用名词解释

第四部分? 2022年单位预算公开表

?

?

第一部分? 单位概况

? 一、单位职责

我办主要工作职能有:宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村可再生能源条例》;负责制定全市农村能源建设中长期规划和年度建设计划;负责对全市农村能源建设及开发和综合利用进行管理,承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务;负责对全市农村能源的普及推广和秸秆综合利用等新技术运用;负责制定农村能源的技术标准,组织农村能源高新科技课题攻关以及试验、示范工作;农村厕所革命攻坚计划完成;农村能源建设计划实施完成情况的监督、检查;指导和协调各县市区农村能源工作。

二、机构设置

我办为全额拨款的参公事业单位,属于十堰市农业农村局

二级单位,核定编制14人,单位现有在职人员11人,退休人员9人。下设三个科室,为秘书科、技术科、质检科。

第二部分? 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

??? ???2022年度预算收入264.68万元,预算支出264.68万元,2021年度预算收入341.33万元,预算支出341.33万元,2022年度比2021年度预算减少22.46%,因本年度未安排本级项目预算。

?

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

?2022年度财政拨款收入预算264.68万元,,2021年度财政拨款收入预算341.33万元,2022年度比2021年度财政拨款收入预算减少22.46%,因本年度未安排本级项目预算。。

2.? 财政拨款支出预算

? 2022年度财政拨款支出预算264.68万元,2021年度财政拨款支出预算341.33万元,2022年度比2021年度财政拨款支出预算减少22.46%,因本年度未安排本级项目预算。。

3.? 一般公共预算支出和增减变化情况

2022年度一般公共支出预算264.68万元,2021年度一般公共支出预算341.33万元,2022年度比2021年度一般公共支出预算减少22.46%,因本年度未安排本级项目预算。。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年度“三公”经费支出主要为公务接待费支出,预算收入1.65万元,2021年度“三公”经费支出主要为公务接待费支出,预算收入1.83万元,2022年度“三公”经费预算数与2021年度“三公”经费预算数减少9.84%。因预算控制数进行了压减。2022年度“三公”经费中因公出国出境预算收入0万元,2021年度因公出国出境预算收入0万元,2022年度因公出国出境经费预算数与2021年度因公出国出境经费预算数保持不变。因上年度及本年度都无因公出国出境计划。2022年度“三公”经费中公务用车预算收入0万元,2021年度公务用车预算收入0万元,2022年度公务用车预算数与2021年度公务用车预算数保持不变。因本单位上年度及本年度都无公务用车。

(五)机关运行经费情况

2022年度机关运行经费主要为公用经费支出,预算收入27.97万元。2021年度机关运行经费主要为公用经费支出,预算收入26.64万元。2022年度机关运行经费比2021年度增加4.99%,主要原因为2021年度新增在职一人。其中:办公费6.74万元(含办公设备采购3.2万元)、电费1.3万元、物业管理费3万元、培训费1.33万元、公务接待费1.65万元、工会经费1.77万元、福利费2.22万元、其他交通费用9.56万元、其他商品和服务支出0.4万元。

(六)政府采购预算情况

2022年度政府采购预算3.2万元,2021年度政府采购预算85.6万元,2022年度比2021年度减少96.26%,主要为减少了太阳能路灯采购。

其中:1、单位货物类政府采购预算3.2万元。主要为办公通用设备及办公耗材类支出。

2、单位工程类政府采购预算0万元。

3、单位服务类政府采购预算0万元。

(七)国有资产占用情况

截止2021年底,无国有资产占用情况,2022年度预计无变化。

? 二、预算绩效情况说明

?2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 ?专用名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:指保障单位开展工作的各项日常运行经费。

第四部分? 2022年单位预算公开表

? 一、收支总表

? 二、收入总体表

? 三、支出总体表

? 四、财政拨款收支总表

? 五、一般公共预算支出表

? 六、一般公共预算基本支出表

? 七、一般公共预算三公经费支出表

? 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

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